1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS REFORZADAS MANTENCION SEMAFOROS PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 17456,25 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 175 Unidad no definida ADQUISICION DE 175 AMPOLLETAS REFORZADAS DE 100 W E27 PARA MANTENCION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE PARRAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE 175 AMPOLLETAS REFORZADAS DE 100 W E27 PARA MANTENCION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE PARRAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.875 $ 91.875

Total Neto	$ 91.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.456
TOTAL OC	$ 109.331