1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2827-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. de señales, hormigon y defensas camineras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-362-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 263435 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIALPRO S.A. Razón Social VIALPRO INGENIERIA Y PROYECTOS VIALES S.A R.U.T. 76.144.474-3 Sucursal VIALPRO S.A. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 150 Saco   Hormigón preparado de 25 Kg. $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 46161510 Sistemas de barreras de vallas 16 Unidad no definida   Defensas Camineras Galvanizadas, tramos de 4 mts, con tuercas, pernos y golillas $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.000 $ 824.000

Total Neto	$ 1.386.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.435
TOTAL OC	$ 1.649.935