1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-492-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET OFICINA PRECENSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 41622,1334 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad VALOR UF DIA 31/01/2011 $21.477,01 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA, PLAN 4 Mbps/512kbps, (COSTO INSTALACION 1 UF + IVA) $25.558, RENTA MENSUAL 1.15 UF + IVA $29.391 X 8 MESES = 235.128) POR LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2011 $ 219.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.064 $ 219.064

Total Neto	$ 219.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.622
TOTAL OC	$ 260.686