1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-748-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra basurero ceaps 117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 35635,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA BODEGA Entrega en Parque Hussamont Km 3 , camino Lagunitas bodega 20; y  remitir factura al correo facturacion@disampuertomontt.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 2239-7-LP12 Recolección, destrucción, transformación o elimina 30   (991386 )PAPELERO ESE 26 LT CON PEDAL UNIDAD 1008717 (991386) PAPELERO ESE 26 LT CON PEDAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $301 $ 6.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.450 $ 189.450

Total Neto	$ 189.450
Descuento	$ 1.895
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.635
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.190