1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-659-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-130-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 51632,5 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50 Caja MASCARILLAS PLIEGUE CON ELASTICO CAJA X 50 UNIDADES MASCARILLAS PLIEGUE CON ELASTICO CAJA X 50 UNIDADES $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.750 $ 38.750 42132205 Guantes quirúrgicos 100 Caja GUANTES EXAMEN LATEX TALLA -XS CJA X 100 UDS. GUANTES EXAMEN LATEX TALLA -XS CJA X 100 UDS. $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000

Total Neto	$ 271.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.632
TOTAL OC	$ 323.382