1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5713-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MERCADO ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 686,554607 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz Razón Social JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA R.U.T. 10.012.033-k Sucursal JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad   VIDRIO DOBLE 0.245 X 2.245 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad   VIDRIO DOBLE 0.445 X 2.245 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 3.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687
TOTAL OC	$ 4.300