1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-968-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA PROG. OPD PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 10762,94102 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el sociotron Razón Social TRONCOSO HERMANOS R.U.T. 50.106.550-1 Sucursal el sociotron Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO PROGRAMA OPD PARRAL.PRODUCTO REFERENCIAL. SE COMPRA AL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA COTIZACION MAS ELEVADA, DEBIDO A QUE TIENE LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO PROGRAMA OPD PARRAL.PRODUCTO REFERENCIAL. SE COMPRA AL PROVEEDOR QUE PRESENTA LA COTIZACION MAS ELEVADA, DEBIDO A QUE TIENE LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. $ 56.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.647 $ 56.647

Total Neto	$ 56.647
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 10.763
TOTAL OC	$ 67.410