1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-873-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 727 del sistema 2152903. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1274213,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULO Mantenimiento y Servicios Razón Social MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A R.U.T. 96.889.440-4 Sucursal CIRCULO Mantenimiento y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 2239-4-LR17 Automóviles 1   (1536892 )SEDÁN HYUNDAI GRAND I-10 BA SDN MT GLS 2AB AC ABS PE ANO 2018 1538772 (1536892) SEDÁN HYUNDAI GRAND I-10 BA SDN MT GLS 2AB AC ABS PE ANO 2018; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $180000 $ 6.706.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706.387 $ 6.706.387

Total Neto	$ 6.706.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.214
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.980.601