1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4887-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION AREA VERDE OBISPO JUAN GONZALEZ ALTO LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 255528,15 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 405 Unidad no definida SOLERILLA RECTA 1MTS SOLERILLA RECTA 1MTS $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.185 $ 517.185 30131502 Bloques de hormigón 2000 Unidad no definida ADOQUINES ADOQUINES $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 30131502 Bloques de hormigón 100 Unidad no definida SOLERAS TIPO A SOLERAS TIPO A $ 3.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.700 $ 397.700

Total Neto	$ 1.344.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.528
TOTAL OC	$ 1.600.413