1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-1993-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra S-000597 ESCUELA DARIO SALAS SOL.Nº16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 200 Unidad 100 ALMUERZOS Y 100 DESAYUNOS 100 ALMUERZOS Y 100 DESAYUNOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad ALMUERZO ALMUERZO $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000 90101603 Servicios de catering 2 Unidad TORTAS TORTAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050