1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-492-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 12541,9 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad   DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.290 $ 19.290 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad   DESINFECTANTE DE AMBIENTES INGENIX 360 ML. SPRAY O SIMILAR $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920 47121701 Bolsas de basura 20 Bolsa   BOLSAS BASURA 80 X 110 KIT X 10 UNID. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad   PAÑO SACUDIR $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860

Total Neto	$ 66.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.542
TOTAL OC	$ 78.552