1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1525-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 008 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 83628,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281523 Filtro de mangas de esterilización 20 Unidad no definida MANGAS DESECHABLES 15 25 GRS 2406041150 ROLLO MIXTO SIN FUELLLE 15 CM200MT STERITEK $ 15.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.800 $ 309.800 42281523 Filtro de mangas de esterilización 15 Unidad no definida MANGAS DESECHABLES 7.5 2406041075 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 7.5CM200MT STERITEK $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.350 $ 130.350

Total Neto	$ 440.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.628
TOTAL OC	$ 523.778