1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5103-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1269-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 526888,361334 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - XEROX Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. - XEROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 $ 2.773.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.097 $ 2.773.097

Total Neto	$ 2.773.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.888
TOTAL OC	$ 3.299.985