1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1067-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Impresora nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 24,9698 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-lp14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1126085) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD 1148291 (1126085) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L120 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 132,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 132,08 US$ 132,08

Total Neto	US$ 132,08
Descuento	US$ 0,66
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 24,97
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 156,39