1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-104-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA REPARACION OFICINA ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 13502,73 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION OFICINA ASEO Y ORNATO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, FLETE CON CARGO A PROVEEDOR, PUESTO A PISO EN TALLERES MUNICIPALES. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION OFICINA ASEO Y ORNATO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, FLETE CON CARGO A PROVEEDOR, PUESTO A PISO EN TALLERES MUNICIPALES. $ 71.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.067 $ 71.067

Total Neto	$ 71.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.503
TOTAL OC	$ 84.570