1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION CARGADOR FRONTAL M-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 74558,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101701 Palas excavadoras 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION CARGADOR FRONTAL M-52, DECRETO 5156. TALLER MUNICIPAL. COMPLEMENTA (1114 - 1395). SEGUN PRESUPUESTO: 70565654 SERVICIO DE REPARACION CARGADOR FRONTAL M-52, DECRETO 5156. TALLER MUNICIPAL. COMPLEMENTA (1114 - 1395). SEGUN PRESUPUESTO: 70565654 $ 392.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.412 $ 392.412

Total Neto	$ 392.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.558
TOTAL OC	$ 466.970