1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-110-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1029-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1029-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 9576 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO PATRICIO Razón Social FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.051.595-7 Sucursal FERNANDO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 144 Unidad LENTES DE SEGURIDAD SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 50.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576
TOTAL OC	$ 59.976