Orden de Compra. Nº
2324-1298-SE12
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Mat. Aseo Bodega Abastecimiento
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1298-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
Mat. Aseo Bodega Abastecimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
25000,2
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice X
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
Redoffice X
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
150
Unidad
Limpiador para piso Arom 900 ml
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.300
$ 87.300
47131824
Productos de limpieza de ventanas
120
Unidad
Limpiavidrios 250 cc
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.280
$ 44.280
Total Neto
$ 131.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.000
TOTAL OC
$ 156.580