1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2577-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Ay. social Flor Arteaga Lespai Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-247-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Queilen Bus Ltda. Razón Social QUEILEN BUS LIMITADA R.U.T. 79.904.570-2 Sucursal Queilen Bus Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 3 Unidad   Pasajes ida y regreso Puerto Montt - Santiago - Puerto Montt, en servicio semi cama Ida 09.07.12, a las 19:30 hrs., asientos 13,14 y 15 ($22.000 c/u) Regreso por confiermar ($22.000 c/u) $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 132.000

Justificación de exención de impuesto