1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4841-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS ETAPA I D. 10845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna * Impuesto 72366,050139 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 24 Galón PINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA, CERESITA PINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA, CERESITA $ 9.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.128 $ 232.134 31211910 Mitones 150 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.739

Total Neto	$ 380.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.366
TOTAL OC	$ 453.240