1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-816-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 35632,98 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 20 Unidad no definida HIPOCLORITO 2.5 % HIPOCLORITO DE SODIO 2.25 % x lt $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820 30111601 Cemento 6 Unidad no definida CEMENTO TUBLI SEAL CEMENTO RADICULAR TUBLI - SEAL ESTUCHE 13 GRS $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.922 $ 110.922 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 2 Caja JERINGAS DE IRRIGACION ENDODONCIA 27 G JERINGAS DE ENDODONCIA P/IRRIGACION MONOJET 27 G CJ X 100 UN $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 187.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.633
TOTAL OC	$ 223.175