1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1672-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-12-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESORA DE CREDENCIALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
55,575 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IDENTICARD SpA |
Razón Social |
IDENTICARD SPA
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R.U.T. |
96.750.760-1 |
Sucursal |
IDENTICARD SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 4 | | (1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD 1209025 | (1182920) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R6F003A11 YMCKO-K UNIDAD; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 75,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 300,00
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US$ 300,00
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Total Neto
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US$ 300,00
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Descuento
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US$ 7,50
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 55,58
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 348,08
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.