1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-42-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de fosa y reparación vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 55574,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InelsurChile Ltda. Razón Social Ingeniería del Sur Chile Limitada. R.U.T. 76.297.981-0 Sucursal InelsurChile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida Limpieza de fosa y montaje de vidrios SEGUN COTIZACIÓN Nº1002-16-2014 Limpieza de fosa y montaje de vidrios SEGUN COTIZACIÓN Nº1002-16-2014 $ 292.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.497 $ 292.497

Total Neto	$ 292.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.574
TOTAL OC	$ 348.071