1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1332-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra POLERAS ACTIVIDAD CELEBRACION DE LA TIERRA / SECOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 37760,50405 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angela Lorena Razón Social Angela Elgueda Salas Publicidady Producciones EIRL R.U.T. 76.064.278-9 Sucursal Angela Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 50 Unidad no definida POLERAS CUELLO POLO 100% ALGODON COLOR VERDE MILO, ESTAMPADAS FRENTE Y ESPALDA. POLERAS CUELLO POLO 100% ALGODON COLOR VERDE MILO, ESTAMPADAS FRENTE Y ESPALDA. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.750 $ 198.739

Total Neto	$ 198.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.761
TOTAL OC	$ 236.500