1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3955-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION BANDEJON CENTRAL AVDA AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 14197,56 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 2 Unidad no definida LIENZA BLANCA (ROLLO) LIENZA BLANCA (ROLLO) $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad no definida ZINCALUM LISO 0.35X1000X2000MM ZINCALUM LISO 0.35X1000X2000MM $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 13111016 Polietileno 4 Unidad no definida POLIETILENO COLOR NEGRO POLIETILENO COLOR NEGRO $ 13.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.840 $ 52.840

Total Neto	$ 74.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.198
TOTAL OC	$ 88.922