1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4042-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO GAVIONES DE TENGLO- FRIL D.9977 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 79173 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 30 Unidad ANTIPARRAS COLOR GRIS ANTIPARRAS COLOR GRIS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 53102102 Overol y sobretodo para hombre 30 Unidad OVEROL COLOR AZUL OVEROL COLOR AZUL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 53111501 Botas de hombre 30 Par BOTA DE GOMA PUNTA DE ACERO BOTA DE GOMA PUNTA DE ACERO BATA $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000 31211910 Mitones 30 Par GUANTES ANTICORTE AMARILLO GUANTES ANTICORTE AMARILLO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 416.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.173
TOTAL OC	$ 495.873