1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5592-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA CALETA ANAHUAC Y OTRAS D. 12138 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 74722,687475 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 20 Galón PINTURA OLEO COLOR AMARILLO ORO PINTURA OLEO COLOR AMARILLO ORO $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.820 $ 137.815 Pinturas de cobertura 20 Galón PINTURA PARA SIDING DE FIBROCEMENTO COLOR ALERCE PINTURA PARA SIDING DE FIBROCEMENTO COLOR ALERCE $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 3” BROCHAS 3” $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 393.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.000