1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-888-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-07-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
AVISAJE DIARIO NACIONAL CONCURSO PUBLICO DESAM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
336091 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-07-2017 |
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Proveedor |
PULSO |
Razón Social |
COPESA S.A.
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R.U.T. |
76.170.725-6 |
Sucursal |
PULSO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101905 2239-12-lp13
| Avisos en prensa impresa | 1 | | (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 | (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(17)
;SERVICIO POR $ 10.000(6)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 500(1)
;SERVI |
$ 1.768.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.768.900
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$ 1.768.900
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Total Neto
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$ 1.768.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 336.091
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.104.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.