1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1214-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra RESMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 628265,9187 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 166   (1153274) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI DIN A 4 75 GRS 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS 1175898 (1153274) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI DIN A 4 75 GRS 98% DE BLANCURA CAJA 10 RESMAS; Código: 234DINA4PNCJ;Región : X $ 20.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.357.018 $ 3.357.018

Total Neto	$ 3.357.018
Descuento	$ 50.355
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.266
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.934.929