Orden de Compra. Nº
2332-163-SE18
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Mantencion Ascensores CESFAM Antonio Varas
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-163-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion Ascensores CESFAM Antonio Varas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
7,182
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ascensores Otis-Chile Limitada
Razón Social
ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA
R.U.T.
96.797.340-8
Sucursal
Ascensores Otis-Chile Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
3
Unidad no definida
UF 12,60
UF 0,00
UF 0,00
UF 37,8000
UF 37,8000
Total Neto
UF 37,8000
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 7,1820
TOTAL OC
UF 44,9820