1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-691-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Habilitación pago Permisos Circulación Alerce Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 98111,6566 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Unidad no definida   Renta mes de marzo de servicio enlace de datos fibra optica para atención permisos de circulación 2012. (8UF+IVA) $ 179.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.609 $ 179.609 43222609 Routers de red 1 Unidad no definida   Habilitación del servicio (15UF+IVA) $ 336.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.768 $ 336.768

Total Neto	$ 516.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.112
TOTAL OC	$ 614.489