1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-398-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-04-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
32009,87 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MEDLA |
Razón Social |
MEDLA SPA
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R.U.T. |
76.420.916-8 |
Sucursal |
MEDLA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281915 2239-16-LR15
| Bobinas de esterilización | 15 | | (1519780 )BOBINA DE ESTERILIZACIÓN PMG® PAR361 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 7.5 CM X 200 M UNIDAD 1521781 | (1519780) BOBINA DE ESTERILIZACIÓN PMG® PAR361 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 7.5 CM X 200 M UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1731 |
$ 11.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.175
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$ 170.175
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Total Neto
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$ 170.175
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Descuento
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$ 1.702
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.010
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 200.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.