1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1055-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE AGUA MINIERAL CESFAM ALERCE FERIA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 18828,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 2239-23-LP13 Agua mineral 21   (1107028) AGUA MINERAL PUYEHUE LIGHT GAS 12 X 500 1127098 (1107028) AGUA MINERAL PUYEHUE LIGHT GAS 12 X 500; Código: 10103810;Región : X $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.099 $ 99.099

Total Neto	$ 99.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.829
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.928