1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-956-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DISAM II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-92-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 65075 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LASH Razón Social LUIS ALBERTO SILVA HERNANDEZ EQUIPOS Y SISTEMAS E. R.U.T. 52.002.762-9 Sucursal LASH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Cilindro Recarga y mantención Extintores segun Terminos de Referencia Servicio de mantenimiento anual en terreno a 49 extintores de incendio, incluyendo repuestos menores. $ 342.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.500 $ 342.500

Total Neto	$ 342.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.075
TOTAL OC	$ 407.575