1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1554-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR PARA OFICINA DE LA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 29 06 001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 122,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoworld Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOWORLD CHILE LIMITADA R.U.T. 76.120.861-6 Sucursal Tecnoworld Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1548768 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD 1550650 (1548768) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W39 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $30,63 US$ 612,66 US$ 0,00 US$ 30,63 US$ 612,66 US$ 643,29

Total Neto	US$ 643,29
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 122,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 765,52