1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3807-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CENTRO DE LA MUJER SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 690,65 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 5 Unidad   LAVALOZAS 750 ML $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.635 $ 3.635

Total Neto	$ 3.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691
TOTAL OC	$ 4.326