1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-469-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REVISIÓN DE REDES CALEFACCION CCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 28739,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ailinko ltda Razón Social SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ CONSTRUC Y R.U.T. 76.501.660-6 Sucursal ailinko ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida SERVICIO DE REVISIÓN DE REDES Y EQUIPOS DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN CESFAM CARMELA CARVAJAL SERVICIO DE REVISIÓN DE REDES Y EQUIPOS DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN CESFAM CARMELA CARVAJAL $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 179.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.501.660-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.593.511-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.166.884-8 Ver adjunto