1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2562-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS AV. LAS ARAUCARIAS D.5757 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 1659650 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111503 Tierra de hoja 800 Metro Cúbico TIERRA TIERRA $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240.000 $ 6.240.000 11111611 Grava 140 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.000 $ 1.022.000 11111611 Grava 70 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 11111701 Arena silícea 120 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.000 $ 948.000

Total Neto	$ 8.735.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.659.650
TOTAL OC	$ 10.394.650