1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1501-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 165188,66 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Litro LAVALOZA LIQUIDO LAVALOZA LIQUIDO $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350 $ 9.350 14111703 Toallas de papel 992 Paquete TOALLA SECANTE INTERFOLIADA CAJA X 16 PAQUETES TOALLA SECANTE INTERFOLIADA CAJA X 16 PAQUETES $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.064 $ 860.064

Total Neto	$ 869.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.189
TOTAL OC	$ 1.034.603