Orden de Compra. Nº2332-223-CM18 "ADQ. SOFA BERGER SAPU CESFAM ALERCE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-223-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SOFA BERGER SAPU CESFAM ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 200684,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOTORSHOP
Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA
R.U.T. 76.193.188-1
Sucursal MOTORSHOP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101502
2239-8-LP14
Sofás3 (1385350 )SOFÁ - BERGER 73 X 90 X 110 1411851(1385350) SOFÁ - BERGER 73 X 90 X 110; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 355.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.905 $ 1.066.905
Total Neto $ 1.066.905
Descuento $ 10.669
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.685
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.256.921