1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CEMENTERIOS / DPTO. DE CEMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 12765,1177 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 20 Unidad no definida TIRAS FIERRO ESTRIADO 8 MM A 44 28 H TIRAS FIERRO ESTRIADO 8 MM A 44 28 H $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.080 $ 29.076 30111601 Cemento 10 Unidad CEMENTO CORRIENTE SACO DE 42,5 KG,(CODIGO 149) SEGUN DECRETO N° 9013 DE 14/09/2012 Y DECRETO N° 1379 DE 05/02/2013 COMPRA POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, MUNICPALIDAD DE PUERTO MONTT. CEMENTO CORRIENTE SACO DE 42,5 KG,(CODIGO 149) SEGUN DECRETO N° 9013 DE 14/09/2012 Y DECRETO N° 1379 DE 05/02/2013 $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.110 $ 38.109

Total Neto	$ 67.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.765
TOTAL OC	$ 79.950