1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-42-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VIDEO PROYECTOR SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 65,0503 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1329947 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1356050 (1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,39 US$ 342,37 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 342,37 US$ 342,37

Total Neto	US$ 342,37
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 65,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 407,42