Orden de Compra. Nº
2324-3653-SE13
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ADQUISICION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES / DOM - OPERACIONES DESDE 2324-467-LE13
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3653-SE13
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
11-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES / DOM - OPERACIONES DESDE 2324-467-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SOLICITA CANCELACION
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-467-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
545292,4
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ventas Ferrol
Razón Social
SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERROL LIMITADA
R.U.T.
76.267.765-2
Sucursal
Ventas Ferrol
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
276
Unidad
Plancha zinc alum #48 e=0,6mm 0,4 x 2,00 prepintada un lado color azul cobalto
Plancha zinc alum 0,4 x 2,00 prepintada un lado color azul cobalto
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.437.960
$ 1.437.960
27113201
Conjuntos generales de herramientas
80
Unidad
Plancha acero galvanizado e=1,0mm
Plancha galvanizado e=1,0mm
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.432.000
$ 1.432.000
Total Neto
$ 2.869.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 545.292
TOTAL OC
$ 3.415.252