1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención ascensores nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 4,788 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Otis-Chile Limitada Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.797.340-8 Sucursal Ascensores Otis-Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad no definida Mantención ascensores CESFAM Antonio Varas, según cotización. Meses de noviembre y diciembre 2018. Mantención ascensores CESFAM Antonio Varas, según cotización. Meses de noviembre y diciembre 2018. UF 12,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 25,2000 UF 25,2000

Total Neto	UF 25,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,7880
TOTAL OC	UF 29,9880