1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5500-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA M-44, SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 67045,87 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimaq s.a. Razón Social SERVIMAQ S A R.U.T. 79.649.970-2 Sucursal Servimaq s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   ROTULA V $ 100.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.107 $ 100.107 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   ROTULA 43330-39295 $ 90.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.766 $ 90.766 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   BRAZO AUXILIA.LN/RZN/KZN $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 352.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.046
TOTAL OC	$ 419.919