1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-156-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PROG SALUD ESCOLAR II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 24631,6 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 7000 Unidad no definida BAJA LENGUA DESECHABLE BAJA LENGUA DESECHABLE $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 37.240 42141502 Palitos con casquillo de fibra 22 kilogramo ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO (2) ANGELMO (2) A. VARAS (2) ALERCE (2) P. HURTADO (2) C. CARVAJAL (12) DROGUERIA ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO (2) ANGELMO (2) A. VARAS (2) ALERCE (2) P. HURTADO (2) C. CARVAJAL (12) DROGUERIA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 129.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.632
TOTAL OC	$ 154.272