1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-279-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-279-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 2018789,9 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Temuco Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101532 Cargadores de cadenas 1 Unidad REPARACION DE BULLDOZER, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA EN BASES reparacion de bulldozer segun bases $ 10.625.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.625.210 $ 10.625.210

Total Neto	$ 10.625.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.018.790
TOTAL OC	$ 12.644.000