1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-778-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Diario Mural para nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 77816,704 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 5   (1092115) DIARIO MURAL - ALUMINIO MDF 120X120 CM 1112115 (1092115) DIARIO MURAL - ALUMINIO MDF 120X120 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $18284 $ 83.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.920 $ 417.920

Total Neto	$ 417.920
Descuento	$ 8.358
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.817
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.379