1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-860-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ENCHUFES MAGIC DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 223,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyC Servicios Computacionales Ltda Razón Social R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 79.968.900-6 Sucursal RyC Servicios Computacionales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 2239-8-LP10 Cable de telecomunicaciones 100   (879643) CABLE RYC MAGIC RYC UNIDAD 888788 (879643) CABLE RYC MAGIC RYC UNIDAD; Código: MAGIC RYC;Región : X US$ 12,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.200,00 US$ 1.200,00

Total Neto	US$ 1.200,00
Descuento	US$ 24,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 223,44
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.399,44