1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4443-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
20-10-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
Imp. formularios Bodega Abastecimiento |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-740-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
154850 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT |
Razón Social |
IMPRENTA AMERICA LIMITADA
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R.U.T. |
87.726.400-9 |
Sucursal |
Imprenta America Ltda. - PTO. MONTT |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | | Impresión 60.000 formularios de Ingresos Municipales en papel N°9 , a/c del folio 592001 al 652000, de acuerdo a muestra adjunta. |
$ 815.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 815.000
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$ 815.000
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Total Neto
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$ 815.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.850
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$ 969.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.